Para emitir uma NFe de devolução para um fornecedor. Basta acessar no Admin Retaguarda: Produtos > Movimentação > Movimentação. Observe:
Clique no botão "Dev/Estorno", conforme imagem:
Na tela seguinte, selecione a opção Devolução (para devolver ao Fornecedor) ou Estorno (para estornar notas emitidas de Venda), e se preferir, informe o Fornecedor e atente-se ao parâmetro de filtro de dias.
Após isso, as notas aparecerão na listagem. Veja exemplo abaixo:
Ao clicar em "Seleciona NF Corrente", o sistema mostrará na tela todos os itens da nota, com suas respectivas quantidades e valores. Caso queira, editar ou excluir algum item a ser devolvido, clique em Cancelar, e faça os ajustes. Caso não tenha alterações, basta clicar em "Ok" e prosseguir com a emissão. Veja exemplo:
Observação importante: o Uninfe deve estar aberto na máquina para que a emissão da NFe seja efetivada.
Observe que o sistema já irá incluir a chave de acesso da NF-e selecionada para emissão da nota de devolução. Agora basta clicar em Gerar NF-e e aguardar o processamento. Veja:
Concluímos assim a emissão da devolução.