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Sempre que uma empresa inicia o trabalho com Produtos Controlados, ou necessita refazer o inventário no SNGPC, é obrigatório transmitir à Anvisa o Inventário Inicial, contendo todos os produtos cadastrados no sistema com seus respectivos lotes. 

Caso a empresa possua um inventário ativo, e precise refaze-lo, é necessário finalizar esse inventário ativo no site do SNGPC, para assim enviar um novo.

Site SNGPC:  https://sngpc.anvisa.gov.br/

Treinamento do site SNGPC:  https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/sngpc/videos-treinamento-sngpc/

Abaixo, segue o passo a passo completo para conferir, preparar e enviar o inventário.

1. Conferir o Cadastro de Produtos

• Todos os produtos devem estar com o campo Genérico preenchido.

• Cada produto precisa ter seus lotes cadastrados com validade, fornecedor e registro MS.

• Caminho: Admin Retaguarda > Produtos > Cadastro.
  
  

Na aba "2-Identificação": confira os seguintes campos:

• Genérico: deve conter o principio ativo desse medicamento
• Controlado: deve estar marcado. Caso não esteja, acesse Auxiliares > Genérico, busque o genérico e marque a opção "controlado".
• Tipo: 1-Antimicrobiano ou 2-Sujeito a Controle Especial. Caso esteja inconsistente, é necessário acessar Auxiliares > Genérico, busque o genérico e altere a opção "Tipo Classe Terapêutica".

Exemplo da aba 2-Identificação:

Na aba "4-Dicionário/Lote/Grade:" confira o campo:

• Unidade de medida: quando Drogaria, informe 1-Caixas ou 2-Frascos. Quando manipulação informe 1-Grama, 2-Mililitro ou 3-Unidade.

Exemplo da aba 4-Dicionário/Lote/Grade:

2. Zerar o Estoque de Controlados

Após conferir todo o cadastro de produtos, é necessário zerar o estoque de todos os produtos controlados. Lembre-se, somente será zerado o estoque dos produtos que estão com o genérico devidamente preenchido e marcado como controlado.

• Caminho: Admin > Produtos > Controlados > Receitas.
  
  

• Marque o checkBox correspondente:
  

  • Drogaria: apenas Produtos.

  • Drogaria + Manipulação: Produtos e Insumo Produção.

  • Somente Manipulação: apenas Insumo Produção.
    
    

• Clique em Zerar Estoque Controlados. Esse procedimento zera o estoque e os lotes dos produtos marcados como controlados. Aguarde a finalização do processo. Veja abaixo:

3. Fazer a Entrada da Nota (Todos os Produtos e Lotes)

• Caminho: Admin > Produtos > Movimentação > Movimentação.

• Preencha:

  • CFOP: 1403

  • Fornecedor: qualquer (não tem efeito fiscal).

• Lançamento dos produtos: informe Produto, Quantidade, Lote, Registro MS, Fabricação e Vencimento > clique em Incluir. Para lotes diferentes de um mesmo produto, inclua cada lote separadamente (1 por vez). Veja exemplo:
  
  
  
  

  Dica Importante: caso queira pausar o lançamentos dos produtos para continuar depois, você precisa salvar os itens lançados para não perde-los. Para isso, clique no botão "Ped.Arq." clique em "Salvar" e depois clique em "Ok". Para abrir novamente, basta seguir o mesmo passo e clicar em "Abrir". Veja exemplo abaixo:

  
  
  

• Após lançar todos os produtos, finalize clicando em MOV.
  
  

• Na tela que abrir, informe:

  • NF Modelo: 01

  • Série: 001

  • Nº: número fictício da nota

  • Datas (Movimento, Emissão e SNGPC): podem ser iguais e retroativas (ex.: 01/01/2000), para não impactar Sintegra ou SPED.
    
    
    
    

  • Clique em Ok para concluir o processo de entrada de nota.

4. Conferir o Relatório de Inventário

Após finalizar a entrada de nota, precisamos conferir os itens que serão enviados para o SNGPC, com seus respectivos estoques.
 

• Caminho: Admin > Produtos > Controlados > Receitas.

• Clique em Listar e selecione o relatório Controlado Inventário Lote. Deixe zerado ou em branco todos os parâmetros de filtro do relatório, para que seja feita uma conferência geral. Exemplo:

Confira TODOS os itens do relatório minuciosamente. Os produtos que apresentarem alguma inconsistência, serão destacados de vermelho. Veja exemplo de inconsistência onde foi informado o código de barras no lugar do Registro MS:

Nesse caso, você deverá acessar o cadastro de produtos, e corrigir o Registro MS na aba 4-Dicionário/Lote/Grade. Somente quando não exibir nenhum produto em vermelho, é que podemos enviar o inventário.

5. Enviar o Arquivo de Inventário

• Caminho: Admin > Produtos > Controlados > Receitas
  
  

• Clique em "Inventário". O sistema exibirá a mensagem confirmando a geração do arquivo e informará o local onde foi salvo. Exemplo:
  
  
  
  
  

• Acesse o site do SNGPC (https://sngpc.anvisa.gov.br/), faça login com seu usuário e senha, e siga o passo a passo para transmissão. Mas atenção: você só pode enviar um novo inventário, quando o anterior ja estiver finalizado.
  
  

• Quando solicitado o arquivo inventario.xml, informe o caminho indicado.
  
  

• Aguarde a validação do arquivo pela Anvisa antes de iniciar o envio das movimentações. Você só poderá efetuar vendas de controlados, após seu inventário ser aceito.
  
  

• Acompanhe diariamente o status no site do SNGPC.

O SNGPC não estabelece um prazo único para validação do inventário, pois a validação geralmente ocorre em até 24 horas após o envio do arquivo XML, mas o estabelecimento tem 7 dias corridos para realizar o inventário a partir da sua abertura. Além disso, para obter o Certificado de Transmissão Regular (CTR), o inventário deve estar confirmado há, no mínimo, 30 dias e a data final do último período de movimentação validado não pode ser superior a 10 dias da geração do certificado.