Sempre que uma empresa inicia o trabalho com Produtos Controlados, ou necessita refazer o inventário no SNGPC, é obrigatório transmitir à Anvisa o Inventário Inicial, contendo todos os produtos cadastrados no sistema com seus respectivos lotes. 


Caso a empresa possua um inventário ativo, e precise refaze-lo, é necessário finalizar esse inventário ativo no site do SNGPC, para assim enviar um novo.



Site SNGPC:  https://sngpc.anvisa.gov.br/


Treinamento do site SNGPC:  https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/sngpc/videos-treinamento-sngpc/



Abaixo, segue o passo a passo completo para conferir, preparar e enviar o inventário.




1. Conferir o Cadastro de Produtos

  • Todos os produtos devem estar com o campo Genérico preenchido.

  • Cada produto precisa ter seus lotes cadastrados com validade, fornecedor e registro MS.

  • Caminho: Admin Retaguarda > Produtos > Cadastro.

Na aba "2-Identificação": confira os seguintes campos:


  • Genérico: deve conter o principio ativo desse medicamento
  • Controlado: deve estar marcado. Caso não esteja, acesse Auxiliares > Genérico, busque o genérico e marque a opção "controlado".
  • Tipo: 1-Antimicrobiano ou 2-Sujeito a Controle Especial. Caso esteja inconsistente, é necessário acessar Auxiliares > Genérico, busque o genérico e altere a opção "Tipo Classe Terapêutica".


Exemplo da aba 2-Identificação:


 


Na aba "4-Dicionário/Lote/Grade:" confira o campo:

  • Unidade de medida: quando Drogaria, informe 1-Caixas ou 2-Frascos. Quando manipulação informe 1-Grama, 2-Mililitro ou 3-Unidade.


Exemplo da aba 4-Dicionário/Lote/Grade:



Nesse momento, não precisamos conferir os lotes, pois eles serão excluídos e lançados novamente nos próximos passos.





2. Zerar o Estoque de Controlados


Após conferir todo o cadastro de produtos, é necessário zerar o estoque de todos os produtos controlados. Lembre-se, somente será zerado o estoque dos produtos que estão com o genérico devidamente preenchido e marcado como controlado.

  • Caminho: Admin > Produtos > Controlados > Receitas.

  • Marque o checkBox correspondente:

    • Drogaria: apenas Produtos.

    • Drogaria + Manipulação: Produtos e Insumo Produção.

    • Somente Manipulação: apenas Insumo Produção.

  • Clique em Zerar Estoque Controlados. Esse procedimento zera o estoque e os lotes dos produtos marcados como controlados. Aguarde a finalização do processo. Veja abaixo:





3. Fazer a Entrada da Nota (Todos os Produtos e Lotes)

  • Caminho: Admin > Produtos > Movimentação > Movimentação.

  • Preencha:

    • CFOP: 1403

    • Fornecedor: qualquer (não tem efeito fiscal).

  • Lançamento dos produtos: informe Produto, Quantidade, Lote, Registro MS, Fabricação e Vencimento > clique em Incluir. Para lotes diferentes de um mesmo produto, inclua cada lote separadamente (1 por vez). Veja exemplo:



    Dica Importante: caso queira pausar o lançamentos dos produtos para continuar depois, você precisa salvar os itens lançados para não perde-los. Para isso, clique no botão "Ped.Arq." clique em "Salvar" e depois clique em "Ok". Para abrir novamente, basta seguir o mesmo passo e clicar em "Abrir". Veja exemplo abaixo:



  • Após lançar todos os produtos, finalize clicando em MOV.

  • Na tela que abrir, informe:

    • NF Modelo: 01

    • Série: 001

    • : número fictício da nota

    • Datas (Movimento, Emissão e SNGPC): podem ser iguais e retroativas (ex.: 01/01/2000), para não impactar Sintegra ou SPED.



    • Clique em Ok para concluir o processo de entrada de nota.




4. Conferir o Relatório de Inventário


Após finalizar a entrada de nota, precisamos conferir os itens que serão enviados para o SNGPC, com seus respectivos estoques.
 

  • Caminho: Admin > Produtos > Controlados > Receitas.

  • Clique em Listar e selecione o relatório Controlado Inventário Lote. Deixe zerado ou em branco todos os parâmetros de filtro do relatório, para que seja feita uma conferência geral. Exemplo:






Confira TODOS os itens do relatório minuciosamente. Os produtos que apresentarem alguma inconsistência, serão destacados de vermelho. Veja exemplo de inconsistência onde foi informado o código de barras no lugar do Registro MS:



Nesse caso, você deverá acessar o cadastro de produtos, e corrigir o Registro MS na aba 4-Dicionário/Lote/Grade. Somente quando não exibir nenhum produto em vermelho, é que podemos enviar o inventário.



⚠️ Atenção: é de extrema importância a conferência de todos os itens antes de enviar o inventário. Uma vez enviado, caso tenha erros, será necessário zerar novamente o inventário no site do SNGPC, e refazer todo o processo.




5. Enviar o Arquivo de Inventário

  • Caminho: Admin > Produtos > Controlados > Receitas

  • Clique em "Inventário"O sistema exibirá a mensagem confirmando a geração do arquivo e informará o local onde foi salvo. Exemplo:




  • Acesse o site do SNGPC (https://sngpc.anvisa.gov.br/), faça login com seu usuário e senha, e siga o passo a passo para transmissão. Mas atenção: você só pode enviar um novo inventário, quando o anterior ja estiver finalizado.

  • Quando solicitado o arquivo inventario.xml, informe o caminho indicado.

  • Aguarde a validação do arquivo pela Anvisa antes de iniciar o envio das movimentações. Você só poderá efetuar vendas de controlados, após seu inventário ser aceito.

  • Acompanhe diariamente o status no site do SNGPC.


O SNGPC não estabelece um prazo único para validação do inventário, pois a validação geralmente ocorre em até 24 horas após o envio do arquivo XML, mas o estabelecimento tem 7 dias corridos para realizar o inventário a partir da sua abertura. Além disso, para obter o Certificado de Transmissão Regular (CTR), o inventário deve estar confirmado há, no mínimo, 30 dias e a data final do último período de movimentação validado não pode ser superior a 10 dias da geração do certificado.